Objednávky 2015
| Dodávateľ | IČO | Číslo | Dátum vyhotovenia | Objednávaná suma v € s DPH | Popis objednaného plnenia | Objednávateľ | Dátum zverejnenia | ||
| Edenred | 31328695 | 1/2015 | 8.1.2015 | 863,24€ | stravné poukážky na január 2015 | Jazyková škola | 8.1.2015 | ||
| Edenred | 31328695 | 2/2015 | 28.1.2015 | 863,24 | stravné poukážky na február 2015 | 2.2.2015 | |||
| Kontrakt, JMV, s.r.o | 31666744 | 3/2015 | 29.1.2015 | 138,61 | prečistenie kanalizácie | 2.2.2015 | |||
| Petit Press | 35790253 | 4/2015 | 29.1.2015 | 132,30 | inzercia v denníku Korzár | 2.2.2015 | |||
| Edenred | 31328695 | 5/2015 | 23.2.2015 | 948,36 | stravné poukážky na mesiac marec 2015 | 24.2.2015 | |||
| Šamaj Filip | 4632972 | 6/2015 | 3.3.2015 | 165,00 | Tlaková skúška hasiacich prístrojov | 4.3.2015 | |||
| ElenAJ Slovakia | 47092971 | 7/2015 | 8.3.2015 | 12€/hod. | výučba AJ | 8.3.2015 | |||
| Edenred | 31328695 | 8/2015 | 31.3.2015 | 944,30 | stravné poukážky na apríl | 1.4.2015 | |||
| ASANARATES | 36606693 | 9/2015 | 9.4.2015 | 24€ | deratizácia | 9.4.2015 | |||
| ElenAJ Slovakia | 47092971 | 10/2015 | 9.4.2015 | 12€/hod. | výučba AJ | 9.4.2015 | |||
| Kontrakt, JMV, s.r.o | 31666744 | 11/2015 | 23.4.2015 | prečistenie odpadu | 27.4.2015 | ||||
| Neat | 36996599 | 12/2015 | 24.4.2015 | 260,00 | oprava oplotenia | 27.4.2015 | |||
| Ednered | 31328695 | 13/2015 | 895,66 | stravné poukážky a máj 2015 | |||||
| ElenAJ Slovakia | 47092971 | 14/2015 | 2.4.2015 | 144 € | výučba AJ za apríl 2015 | 2.4.2015 | |||
| DIGITEL a.s. Košice | 36194778 | 15/2015 | 11.5.2015 | 62,30 | kábel na internet | 11.5.2015 | |||
| Web design | 47848545 | 16/2015 | 11.5.2015 | 5,00 € | úprava zobrazenia webstránky | 11.5.2015 | |||
| ARIAH s.r.o. Mlynská 20 04001 Košice | 44805039 | 17/2015 | 10.4.2015 | 150€ | prenájom | 10.4.2015 | |||
| KOHOR, | 36595845 | 18/2015 | 13.5.2015 | 201,60 | posúdenie technického stavu elektrospotrebičov | 13.5.2015 | |||
| SOLUS, | 36598330 | 19/2015 | 18.5.2015 | 19,68 | xerox papier | 18.5.2015 | |||
| Edenred, | 31328695 | 20/2015 | 25.5.2015 | 1037,51 | stravné poukážky na jún | 25.5.2015 | |||
| PRINTO | 44961022 | 21/2015 | 25.5.2015 | 74,16 | cartridge | 25.5.2015 | |||
| SSŠ | 35540419 | 22/2015 | 1.6.2015 | 21000 bez DPH | výmena okien | 1.6.2015 | |||
| SSŠ | 35540419 | 23/2015 | 1.6.2015 | 5000 bez DPH | výpočtová technika | 1.6.2015 | |||
| SSŠ | 35540419 | 24/2015 | 1.6.2015 | 2500 bez DPH | školské lavice | 1.6.2015 | |||
| Glossa | 47044012 | 25/2015 | 1.6.2015 | 46,76 | učebnice | 1.6.2015 | |||
| Ringier axel springer | 00678155 | 26/2015 | 4.6.2015 | 252 € | inzercia na zápis Nový čas | 4.6.2015 | |||
| Petit press | 35790253 | 27/2015 | 5.6.2015 | 242,50 | inzericia na zápis Korzár, Večer | 5.6.2015 | |||
| Petro Kristián - Polygra Plus | 48066257 | 28/2015 | 5.6.2015 | 63,00 € bez DPH | vyčistenie kopírovacieho stroja Minolta | 5.6.2015 | |||
| Edenred | 31328695 | 29/2015 | 29.6.2015 | 907,40 | stravné poukážky na júl 2015 | 29.6.2015 | |||
| PR-Style, s.r.o Levočská č. 4, 040 12 Košice | 36763985 | 30/2015 | 6.7.2015 | 21000 bez DPH | Výmena plastových okien | 6.7.2015 | |||
| Nay, a.s. Tuhovská 15 Bratislava | 35739487 | 31/2015 | 9.7.2015 | 159 € s DPH | ACer Liquid E700 | 9.7.2015 | |||
| DaD | 14382857 | 32/2015, Rámcová dohoda č. 1/2014 | 22.7.2015 | 300 € s DPH | čistiace prostriedky | 22.7.2015 | |||
| Edenred | 31328695 | 33/2015 | 27.7.2015 | 818,24 s DPH | stravné poukážky | 27.7.2015 | |||
| WEBDESIGN WEBTVORBA Bresová 723/20 900 42 Dunajská Lužná | 47848545 | 34/2015 | 3.8.2015 | 45,50 s DPH | webstránka | 3.8.2015 | |||
| Petit Press | 35790253 | 35/2015 | 3.8.2015 | 34,64 | Inzercia na zápis - balík | 3.8.2015 | |||
| Edenred | 31328695 | 36/2015 | 2.9.2015 | 818,24 | stravné poukážky | 3.9.2015 | |||
| DPMK | 31701914 | 37/2015 | 2.9.2015 | 172,80 | Výlep letákov | 3.9.2015 | |||
| DPMK | 31701914 | 38/2015 | 4.9.2015 | výlep letákov | 4.9.2015 | ||||
| EaCP s.r.o. Kaspická č. 4 Košice | 47894431 | 39/2015 | 4.9.2015 | 50,00 | stavebný dozor | 4.9.2015 | |||
| FLP, P.O.BOX 32 Bratislava | 33621452 | 40/2015 | 10.9.2015 | 25,10 | časopisy | 10.9.2015 | |||
| Kosit Rastislavova 98 Košice | 36205214 | 41/2015 | 14.9.2015 | 144,08 | jazdný výkon | 14.9.2015 | |||
| Mobillacno | 42/2015 | 21.9.2015 | 8,99 | baterka do mobilu | 21.9.2015 | ||||
| Glossa, Hlavná 97 Košice | 47044012 | 43/2015 | 21.9.2015 | 41,90 | učebnice prte učiteľov | 21.9.2015 | |||
| HAVRI SERVIS, Užhorodská 8 | 44/2015 | 22.9.2015 | 0 | tabuľa pre elokované pracovisko | 22.9.2015 | ||||
| Datakomp | 36212466 | 45/2015 | 24.9.2015 | 27,05 | kábel VGA | 24.9.2015 | |||
| DPMK | 31701914 | 46/2015 | 24.9.2015 | 138,24 | letáčiky v autobuse | 24.9.2015 | |||
| Papiernictvo SOLUS, | 36598330 | 47/2015 | 28.9.2015 | 45,60 | magnetická tabuľa | 28.9.2015 | |||
| Edenred | 31328695 | 48/2015 | 28.9.2015 | 899,30 | stravenky na oktober | 28.9.2015 | |||
| SSŠ | 35540419 | 49/2015 | 12.10.2015 | zmluva | VO na maľbu tried | 12.10.2015 | |||
| SSŠ | 35540419 | 50/2015 | 12.10.2015 | zmluva | VO na výmenu linolea | 12.10.2015 | |||
| Petro Kristián, Polygra plus | 48066257 | 51/2015 | 12.10.2015 | oprava tlačiarne | 12.10.2015 | ||||
| Petro Kristián, Polygra plus | 48066257 | 52/2015 | 12.10.2015 | údržba kopírovacieho stroja | 12.10.2015 | ||||
| Glossa Hlavná 97 Košice | 47044012 | 53/2015 | 12.10.2015 | 550€ | učebnice | 12.10.2015 | |||
| DPMK | 31701914 | 54/2015 | 19.10.2015 | 200 € | reklama v autobuse | 19.10.2015 | |||
| Asanarates | 36603393 | 55/2015 | 19.10.2015 | 25€ | deratizácia | 19.10.2015 | |||
| Edenred | 31328695 | 56/2015 | 27.10.2015 | 818,24 | stravné poukážky | 27.10.2015 | |||
| ŠEVT, | 31331131 | 57/2015 | 28.10.2015 | 700 € | Triedne knihy | 28.10.2015 | |||
| ELRAKO, | 46016791 | 58/2015 | 6.11.2015 | 290 € | oprava pretekajúcej kanalizácie | 6.11.2015 | |||
| KOHOR | 36595845 | 59/2015 | 6.11.2015 | 250€ | oprava akumulačných pecí | 6.11.2015 | |||
| PR-STYLE | 36763985 | 60/2015 | 20.11.2015 | výmena okien | 20.11.2015 | ||||
| Edenred | 31328695 | 61/2015 | 26.11.2015 | 858,77 | stravné poukážky | 26.11.2015 | |||
| aSc agenda | 31361161 | 62/2015 | 26.11.2015 | 169,00 | aSc agenda - komplet | 26.11.2015 | |||
| AUER | 17088844 | 63/2015 | 26.11.2015 | 2838,30 | maliarske a natieračské práce | 26.11.2015 | |||
| Datacomp | 36212466 | 64/2015 | 11.12.2015 | 3320,81 | výpočtová technika | 11.12.2015 | |||
| Interiery Rijak | 43885306 | 65/2015 | 14.12.2015 | 5976,00 | školské lavice | 14.12.2015 | |||
| Havri servis | 47559110 | 66/2015 | 17.12.2015 | 235,00 | banner | 17.12.2015 | |||
| SOLUS | 36598330 | 67/2015 | 17.12.2015 | rámcová dohoda 2/2014 | kancelárske potreby | 17.12.2015 | |||
| DaD | 14382857 | 68/2015 | 17.12.2015 | rámcová dohoda 1/2014 | čistiace a hygienicky potreby | 17.12.2015 | |||
| EaCP, s. r. o | 47894431 | 69/2015 | 17.12.2015 | 50,00 | stavebný dozor | 17.12.2015 | |||
| Bristol, s.r.o | 45547921 | 70/2015 | 17.12.2015 | 89,00 | čistiace prostriedky | 17.12.2015 | |||
| Glossa, s.r.o | 47044012 | 71/2015 | 18.12.2015 | 63,27 | učebnice | 18.12.2015 | |||
| KOHOR, | 36595845 | 72/2015 | 18.12.2015 | 1200,00 | revízia elektroinštalácie | 18.12.2015 | |||
| Polygra plus | 48066257 | 73/2015 | 18.12.2015 | 451,20 | cartridge | 18.12.2015 |